Sistema de Control Interno

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia.

Objetivos del SCI

  • Cautelar y Resguardar los recursos y bienes contra pérdidas o uso indebido.
  • Cumplir con las Normas y Regulaciones Aplicables a la Entidad.
  • Garantizar la Confiabilidad y Oportunidad de la Información.
  • Fomentar e Impulsar la Práctica de Valores Institucionales.
  • Optimizar la Eficiencia, Eficacia, Transparencia y Economía de las Operaciones, así como la calidad del servicio.

Etapas para la  Implementación del SCI


ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN PROINVERSION

Etapas

 

 

Base Legal.

Formato Nombre Fecha Tamaño Descargar
.PDF Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 761.6 KB download
.PDF Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la implementación y fort 680.8 KB download
.PDF Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG - Normas de Control Interno 252.7 KB download
.PDF Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprobó la Directiva N° 013-2016-CG-GPROD "Implementaci 348.0 KB download
.PDF Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del S 3.46 MB download

Para la implementación del Sistema de Control Interno en PROINVERSIÓN

Formato Nombre Fecha Tamaño Descargar
.PDF Informe del Diagnóstico de la Implementación del Sistema de Control Interno 3.83 MB download
.PDF Memorando N° 377-2018-DE - Aprobación de documentos de gestión para el SCI , Informe N° 01 -2018-CCI 3.25 MB download
.PDF Anexo 4 - Informe de Avance del Proceso de Implementación (22/12/17) 95.1 KB download
.PDF Plan de Sensibilización y Capacitación. 1.00 MB download
2019 23/09 Diagnóstico de la Cultura Organizacional
  18/10 RDE 104-2019 que aprueba el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación
  23/11 RDE 110-2019 que aprueba el Listado y Priorización de productos para el Sistema de Control Interno de ProInversión
  27/11 RDE 112-2019 que aprueban Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control  del producto “Promoción del Portafolio de Proyectos”
     
2020 30/04 RDE 16-2020 que aprueban la Política Institucional de Gestión de Riesgos de ProInversión
  30/04 RDE 17-2020 que aprueba la Matriz de Evaluación de Riesgos y del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control de las “Iniciativas Privadas Autofinanciadas’’
  15/06 RDE 26-2020 que modifica el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación aprobado con RDE N° 104-2019
  30/06 RDE 28-2020 que aprueba la Matriz de Evaluación de Riesgos y del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control de las “Iniciativas Privadas Cofinanciadas’’

.. Entregables del Eje de Cultura Organizacional
.. Entregables del Eje de Gestión de Riesgos

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