Sistema de Control Interno
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia.
Objetivos del SCI
- Cautelar y Resguardar los recursos y bienes contra pérdidas o uso indebido.
- Cumplir con las Normas y Regulaciones Aplicables a la Entidad.
- Garantizar la Confiabilidad y Oportunidad de la Información.
- Fomentar e Impulsar la Práctica de Valores Institucionales.
- Optimizar la Eficiencia, Eficacia, Transparencia y Economía de las Operaciones, así como la calidad del servicio.
Etapas para la Implementación del SCI
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN PROINVERSION
Para la implementación del Sistema de Control Interno en PROINVERSIÓN
2019 | 23/09 | Diagnóstico de la Cultura Organizacional |
18/10 | RDE 104-2019 que aprueba el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación | |
23/11 | RDE 110-2019 que aprueba el Listado y Priorización de productos para el Sistema de Control Interno de ProInversión | |
27/11 | RDE 112-2019 que aprueban Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control del producto “Promoción del Portafolio de Proyectos” | |
2020 | 30/04 | RDE 16-2020 que aprueban la Política Institucional de Gestión de Riesgos de ProInversión |
30/04 | RDE 17-2020 que aprueba la Matriz de Evaluación de Riesgos y del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control de las “Iniciativas Privadas Autofinanciadas’’ | |
15/06 | RDE 26-2020 que modifica el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación aprobado con RDE N° 104-2019 | |
30/06 | RDE 28-2020 que aprueba la Matriz de Evaluación de Riesgos y del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control de las “Iniciativas Privadas Cofinanciadas’’ |
.. Entregables del Eje de Cultura Organizacional
.. Entregables del Eje de Gestión de Riesgos